| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Pekon
|
3.000.000,00 |
4.020.492,00 |
-1.020.492,00 |
134,02 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
3.000.000,00 |
4.020.492,00 |
-1.020.492,00 |
134,02 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Pekon
|
1.830.382.950,00 |
1.830.382.950,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.242.605.000,00 |
1.242.605.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
29.084.700,00 |
29.084.700,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
558.693.250,00 |
558.693.250,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Pekon
|
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.833.982.950,00 |
1.835.003.442,00 |
-1.020.492,00 |
100,06 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
|
637.455.950,00 |
637.433.792,06 |
22.157,94 |
100,00 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
553.518.150,00 |
553.518.150,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
27.849.800,00 |
27.849.000,00 |
800,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
33.885.500,00 |
33.864.142,06 |
21.357,94 |
99,94 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
20.277.000,00 |
20.277.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
1.925.500,00 |
1.925.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
|
640.138.500,00 |
640.138.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
94.856.000,00 |
94.856.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
179.175.000,00 |
179.175.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
327.367.500,00 |
327.367.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
38.740.000,00 |
38.740.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
|
67.992.000,00 |
67.992.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
35.400.000,00 |
35.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
24.592.000,00 |
24.592.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
|
73.600.000,00 |
73.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
30.700.000,00 |
30.700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
42.900.000,00 |
42.900.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon
|
119.531.500,86 |
119.510.000,00 |
21.500,86 |
99,98 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
731.500,86 |
710.000,00 |
21.500,86 |
97,06 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
118.800.000,00 |
118.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.538.717.950,86 |
1.538.674.292,06 |
43.658,80 |
100,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
295.264.999,14 |
296.329.149,94 |
-1.064.150,80 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Pekon
|
3.256.000,86 |
3.256.000,86 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
3.256.000,86 |
3.256.000,86 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Pekon
|
298.521.000,00 |
298.521.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
298.521.000,00 |
298.521.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-295.264.999,14 |
-295.264.999,14 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
1.064.150,80 |
-1.064.150,80 |
|