| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Pekon
|
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Pekon
|
1.668.215.700,00 |
1.668.212.800,00 |
2.900,00 |
100,00 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.125.788.000,00 |
1.125.788.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
12.867.700,00 |
12.864.800,00 |
2.900,00 |
99,98 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
529.560.000,00 |
529.560.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Pekon
|
88.704.000,00 |
0,00 |
88.704.000,00 |
0,00 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
88.704.000,00 |
0,00 |
88.704.000,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.759.919.700,00 |
1.671.212.800,00 |
88.706.900,00 |
94,96 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
|
620.310.250,00 |
618.675.250,00 |
1.635.000,00 |
99,74 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
561.706.000,00 |
561.106.000,00 |
600.000,00 |
99,89 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
6.485.000,00 |
6.485.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
26.916.000,00 |
26.916.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
23.391.250,00 |
22.356.250,00 |
1.035.000,00 |
95,58 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
1.812.000,00 |
1.812.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
|
522.826.000,00 |
435.672.000,00 |
87.154.000,00 |
83,33 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
32.207.000,00 |
32.207.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
146.350.000,00 |
146.350.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
209.985.000,00 |
213.885.000,00 |
-3.900.000,00 |
101,86 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
4.100.000,00 |
1.750.000,00 |
2.350.000,00 |
42,68 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
98.904.000,00 |
10.200.000,00 |
88.704.000,00 |
10,31 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
31.280.000,00 |
31.280.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
|
90.329.500,00 |
90.254.500,00 |
75.000,00 |
99,92 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
36.000.000,00 |
36.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
12.300.000,00 |
12.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
28.029.500,00 |
27.954.500,00 |
75.000,00 |
99,73 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
|
110.460.000,00 |
110.460.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
98.030.000,00 |
98.030.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
12.430.000,00 |
12.430.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon
|
467.644.289,04 |
462.925.000,00 |
4.719.289,04 |
98,99 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
9.300.000,00 |
8.425.000,00 |
875.000,00 |
90,59 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
3.244.289,04 |
0,00 |
3.244.289,04 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
455.100.000,00 |
454.500.000,00 |
600.000,00 |
99,87 |
| JUMLAH BELANJA |
1.811.570.039,04 |
1.717.986.750,00 |
93.583.289,04 |
94,83 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-51.650.339,04 |
-46.773.950,00 |
-4.876.389,04 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Pekon
|
51.650.339,04 |
51.650.339,04 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
51.650.339,04 |
51.650.339,04 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Pekon
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
51.650.339,04 |
51.650.339,04 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
4.876.389,04 |
-4.876.389,04 |
|